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中共丹东市委2015年度部门决算
发布时间:2016/11/21 15:23:33 阅读次数:1962

中共丹东市委2015年度部门决算

   

 

第一部分  中共丹东市委概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  中共丹东市委2015年度部门决算报表

一、2015年度收入支出决算总表

二、2015年度收入决算表

三、2015年度支出决算表

四、2015年度财政拨款收入支出决算表

五、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中共丹东市委2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 中共丹东市委概况

一、主要职责

(一)负责市委领导同志参加重大活动的组织安排;负责市委、市委办文件起草核稿和日常文书处理;负责市委各种会议的会务及大型活动的服务工作;负责市委的接待工作;承办以市委名义召开的会议的审议协调工作。

(二)承担市委领导讲话和市委向上级党委和领导汇报情况、报告工作的文稿起草工作。

(三)负责信息调研,向领导反映全市贯彻党的路线、方针、政策情况,并写出报告或信息,为领导决策提供服务。

(四)负责对市委决定重要事项和工作部署的落实督办;完成市委下达的查办任务。

(五)负责市委机关的行政后勤管理、财务管理、老干部服务工作。负责市委机关的安全保卫工作。

(六)负责市与省、市与县(市)区及市直部门各类电报的传输、办理、传递工作;负责全市党政系统密码通信网络建设和管理工作;负责全市党政机关密码的使用、配备和管理工作;负责全市党委系统办公自动化网络建设和管理工作。

(七)贯彻党和国家有关保密工作的方针、政策和法规,承担市委保密委员会办公室(市国家保密局)的工作,对全市保密工作进行指导协调和检查监督。

(八)完成市委交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入中共丹东市委2015年部门决算编制范围的一级预算单位包括:

1.中共丹东市委办公室(本级机关、保密销毁中心、东合办、机关服务处)

2.中共丹东市委组织部(本级机关、远程办、档案馆)

3.中共丹东市委宣传部(本级机关、文明办机关、网络中心、志愿办)

4.中共丹东市委统一战线工作部机关

5.中共丹东市委政策研究室机关

6.丹东市直属机关工作委员会机关

7.共青团丹东市委(本级机关、青教办、青年交流中心)

8.丹东市妇女联合会(本级机关、妇儿活动中心)

9.丹东市归国华侨联合机关

10.中共丹东市委讲师团

11.丹东市社会科学界联合会

12.中共丹东市委党史研究室

13.丹东市台湾工作办公室(本级机关、对台交流服务中心)

第二部分 中共丹东市委2015年度部门决算公开报表(见附件)

第三部分 中共丹东市委2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计7508.88万元,包括:

1.财政拨款收入6982.02万元,其中:公共预算财政拨款收入6915.02万元,政府性基金收入67万元。

2.上年结转和结余526.86万元,主要是单位自身发展项目、与省配套项目等。

(二)支出总计6511.07万元,包括:

1.基本支出4310.51万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出2035.09万元,对个人和家庭的补助支出1400.56万元,商品和服务支出874.86万元。

2.项目支出2200.56万元,主要包括单位自身发展项目、与省配套项目等业务支出。

(三)年末结转和结余997.81万元

主要是项目经费跨年执行等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映中共丹东市委机关2015年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出6511.07万元,其中:基本支出4310.51万元,项目支出2200.56万元。

(二)具体情况

2015年度财政拨款支出6511.07万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出4786.85万元,教育支出85.16万元,科学技术支出284.38万元,文化体育与传媒支出50万元。社会保障和就业支出1036.13万元,农林水支出8万元,房保障支出193.55万元,其他支出67万元。

1.一般公共服务支出4786.85万元,包括:

1)行政运行2788.93万元,主要是人员和公用经费等支出。

2)一般行政管理事务1997.92万元,主要是项目经费支出。

2.教育支出85.16万元,包括:

其他进修及培训人员及公用经费支出80.08万元,项目经费支出5.08万元,

3..科学技术支出284.38万元,包括:

1)社会科学研究机构支出211.82万元,主要是人员及公用经费支出。

2)其他社会科学支出72.56万元,主要是项目经费支出。

4.文化体育与传媒支出50万,主要是项目经费支出

5.社会保障和就业支出1036.13万元,包括:归口管理的行政单位离退休1036.13万元,主要是离退人员经费及公用经费支出。

6.农林水事务支出8万元,包括:

其他农业支出8万元,主要是项目经费支出。

7.住房保障支出193.55万元,包括:住房公积金193.55万元。

8. 其他支出67万元,主要是项目经费支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出538.71万元,其中:因公出国(境)费21.26万元,公务接待费7.03万元,公务用车购置及运行维护费510.42万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少46.19万元,下降8%,主要是公务用车运行维护费及公务接待费减少。

1.因公出国(境)费21.26万元,主要用于赴台等,2015年参加出国(境)团组1个,累计12人次。

2.公务接待费7.03万元,主要用于来访调研等,2015年国内公务接待累计25批次,435人。

3.公务用车购置及运行维护费510.42万元,其中:公务用车购置费17.98万元,公务用车运行维护费492.44万元。2015年购置公务用车1辆,年末公务用车保有量56辆。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年中共丹东市委机关运行经费支出874.86万元,比2014年减少416.42万元,降低32%,主要原因:1、机关办公楼搬迁,2、严格执行预算法,努力压缩行政运行成本。

(二)政府采购支出情况

2015年中共丹东市委机关政府采购支出总额486.97万元,其中:政府采购货物支出128万元,政府采购工程支出199.45万元,政府采购服务支出156.52万元。授予中小企业合同金额189.42万元,占政府采购支出总额的38.9%,其中:授予小微企业合同金额52.21万元,占政府采购支出总额的10.7%

(三)国有资产占用情况

截至20151231,中共丹东市委机关共有车辆56辆,其中:一般公务用车56辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年对1个重点项目进行了绩效评价,涉及财政拨款500万元,绩效评价结果:2015年绩效目标基本完成

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

4.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.教育(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项):反映其他用于进修及培训方面的支出。

11.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):反映其他文化方面的支出。

14.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2015年辽宁省中共丹东市委办公室(本级)公开.xls

 

 
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